Заслухавши звіт начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. про виконання місцевого бюджету за 2020 рік, міська рада відмічає, що за січень-грудень 2020 року в доход місцевого бюджету м. Дружківка по загальному фонду, без урахування трансфертів, надійшло 234,1 млн. грн. податків,  зборів та  інших обов'язкових платежів, що складає 100,0 % річного плану.

Виконання плану за січень – грудень склало: 

-  міський бюджет виконаний на 99,9%, або надійшло 231,3 млн.грн.;

- Олексієво - Дружківський селищний бюджет виконаний на 111,1%, або надійшло
2,6 млн.грн;

- Райський селищний бюджет виконаний на 109%, або надійшло 0,2 млн.грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, частка якого в загальній сумі надходжень становить 72,4%  і складає 169,5 млн. грн., виконаний на 99%. Невиконання річного плану пов’язано зі зменшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб  від суб’єктів господарювання у зв’язку з економічними обставинами, у тому числі через заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширення коронавірусної хвороби. Найбільше зменшення надходжень відбулося по бюджетоутворюючим підприємствам у порівнянні з аналогічним періодом минулого року від  ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод» на 1,2 млн.грн. або на 20,6%, ТОВ «Кондитерська фабрика Дружківська» на 0,8 млн.грн. або на 14,5%, ТОВ «Дружківський фарфоровий завод» - зменшення на 1,1 млн. грн. або на 97,1% через скорочення штатної чисельності з причини банкрутства підприємства.

По іншим бюджетоутворюючим джерелам загального фонду надійшло за січень-грудень 2020 року:

-   по платі за землю – 25,2 млн. грн., що становить 103,6 % річного плану;

-   єдиного податку -  23,8 млн. грн., що складає 102% річного плану;

- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 5,3 млн.грн., що складає 102,6 % річного плану;

- відрахування акцизного податку з Державного бюджету щодо виробленого та ввезеного на митну територію пального за січень-грудень 2020 року склали
3,1 млн.грн. 

До спеціального фонду доходів місцевого бюджету за січень-грудень  поточного року, без урахування трансфертів, надійшло – 6,6 млн. грн., або річний план виконано на 99,1%.

Бюджет м. Дружківка по видатках загального фонду виконаний  у сумі 326,8 млн. грн., чи на 96 % від уточненого плану.

У першу чергу фінансувалися такі  галузі:

- освіта  -  157,3  млн. грн., чи  48%  від загального фінансування;

- управління  -  54,1 млн. грн., чи 16  % від загального фінансування;

- охорона здоров'я   -  41,6 млн. грн., чи  13 % від загального фінансування;

- соціальний захист – 17,7  млн. грн., чи 5 % від загального фінансування;

- культура  -10,9 млн. грн., чи 3 % від загального фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 25,6 млн. грн., чи 8 % від загального фінансування;

- фізична культура та спорт – 7,4 млн.грн., або 2 % від загальної суми фінансування.

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:

- заробітна плата з нарахуваннями  виконання становить 203 млн. грн., що складає 62 % від загального виконання місцевого бюджету;

- продукти харчування  - 3,5 млн. грн., чи 1 % від загального виконання;

- енергоносії  -  12,9 млн. грн., чи 4 % від загального виконання.

            У цілому  бюджет м. Дружківка збалансований.

            Простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ немає.

На підставі викладеного, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за 2020 рік по доходах у сумі 396 398 496,94 грн. (у тому числі загальний фонд – 375 538 768,38 грн., спеціальний – 20 859 728,56грн.), по видатках у сумі 383 278 374,23 грн. (у тому числі загальний фонд -326 811 935,19 грн., спеціальний фонд – 56 466 439,04 грн.).

Секретар міської ради                                                                              В.Б. ГРИГОРЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

АНАЛІЗ